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Execução Orçamentária
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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Inicial
1.800.000,00
Total Atualizado
1.800.000,00
Total Empenhado
799.510,06
Total Liquidado
633.224,15
Total Pago
632.584,15
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0028
2026
33903000
OMAR LUCENA NEVES
09.317.574/0001-62
55.000,00
0,00
55.000,00
400,55
400,55
400,55
Visualizar Empenho
0062
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
775.000,00
0,00
775.000,00
234,00
234,00
234,00
Visualizar Empenho
0136
2026
33901400
CLAYTON CORREIA DE LUCENA
XXX.977.326-XX
20.000,00
0,00
20.000,00
800,00
800,00
800,00
Visualizar Empenho
0023
2026
33901400
ROSILENE MARIA SOARES LOPES
XXX.654.236-XX
20.000,00
0,00
20.000,00
1.120,00
1.120,00
1.120,00
Visualizar Empenho
0088
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
60.000,00
0,00
60.000,00
4.776,84
4.776,84
4.776,84
Visualizar Empenho
0069
2026
44905200
MARCENARIA VANGUARDA LTDA
61.947.213/0001-10
160.000,00
-23.000,00
137.000,00
42.395,86
42.395,86
42.395,86
Visualizar Empenho
0143
2026
33903000
GLOBAL SERVICOS & PAPELARIA LTDA
09.299.577/0001-10
55.000,00
0,00
55.000,00
640,00
640,00
0,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
INSTITUTO GERAIS LTDA
26.221.915/0001-10
240.000,00
0,00
240.000,00
24.300,00
13.500,00
13.500,00
Visualizar Empenho
0111
2026
44905100
CONSTRUDIAS CONSTRUTORA DE EDIFICIOS LTDA
36.875.256/0001-90
50.000,00
23.000,00
73.000,00
5.610,68
5.610,68
5.610,68
Visualizar Empenho
0118
2026
33901400
MARCELO DIAS MARQUES
XXX.312.846-XX
20.000,00
0,00
20.000,00
60,00
60,00
60,00
Visualizar Empenho
1-10 de 107 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
743.422,24
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0001
01
0009
1
26/01/2026
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA
569,83
Visualizar OP
0002
01
0008
1
26/01/2026
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPAHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
225,34
Visualizar OP
0003
01
0010
1
26/01/2026
Despesa Orçamentária
08.445.938/0001-27
DIGITAL.COM TELECOMUNICACOES LTDA
79,90
Visualizar OP
0004
01
0012
1
26/01/2026
Despesa Orçamentária
09.320.580/0001-79
MASTEC CARTUCHOS E TONERS
100,00
Visualizar OP
0005
01
0001
1
26/01/2026
Despesa Orçamentária
17.531.083/0001-48
MARLON FELIPE PACHECO CAVALCANTE
2.083,60
Visualizar OP
0006
01
0005
1
26/01/2026
Despesa Orçamentária
26.221.915/0001-10
INSTITUTO GERAIS LTDA
2.700,00
Visualizar OP
0007
01
0006
1
26/01/2026
Despesa Orçamentária
26.221.915/0001-10
INSTITUTO GERAIS LTDA
2.300,00
Visualizar OP
0021
01
0011
1
31/01/2026
Despesa Orçamentária
01.667.352/0005-91
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDMISSAO LTDA - SICOOB CREDMISSAO
32,90
Visualizar OP
0015
01
22/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
01.667.352/0005-91
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB CREDMISSAO LTDA - SICOOB CREDMISSAO
2.268,89
Visualizar OP
0008
01
0003
1
26/01/2026
Despesa Orçamentária
40.541.192/0001-68
EDMUNDO ALVES DUARTE
6.400,00
Visualizar OP
1-10 de 180 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
743.422,24
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0016
0020/2026
1
XXX.312.846-XX - MARCELO DIAS MARQUES
12/01/2026
12/01/2026
12/01/2026
136,20
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0017
0022/2026
1
XXX.821.476-XX - MARCELO ANTONIO RODRIGUES SOUZA
12/01/2026
12/01/2026
12/01/2026
800,00
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0023
0229/2025
1001
03.432.188/0001-35 - ADONAI COMUNICACAO VISUAL LIMITADA
12/01/2026
1.530,00
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0024
0273/2025
1001
29.979.036/0001-40 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
14/01/2026
1.367,42
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0025
0274/2025
1001
29.979.036/0001-40 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
14/01/2026
7.020,00
Visualizar OP
6
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0026
/
29.979.036/0001-40 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
14/01/2026
14/01/2026
8.461,92
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0040
0031/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO
19/01/2026
19/01/2026
20/01/2026
48.000,00
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0041
0032/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO
19/01/2026
19/01/2026
20/01/2026
16.000,00
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0042
0033/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO
19/01/2026
19/01/2026
20/01/2026
3.000,00
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0043
0034/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO
19/01/2026
19/01/2026
20/01/2026
6.000,00
Visualizar OP
1-10 de 180 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
15.474,38
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0174
01
25/05/2026
Transferência Financeira
17.697.152/0001-98
MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO
3.146,30
0134
01
24/04/2026
Transferência Financeira
17.697.152/0001-98
MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO
3.146,30
0116
01
25/03/2026
Transferência Financeira
17.697.152/0001-98
MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO
3.146,30
0062
01
25/02/2026
Transferência Financeira
17.697.152/0001-98
MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO
3.017,74
0013
01
26/01/2026
Transferência Financeira
17.697.152/0001-98
MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO
3.017,74
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
10
20
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70
100
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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Modo Menu
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